Beschlussvorschlag:

 

Gemäß § 7 Abs. 3 Ziff. 1 des Eigenbetriebsgesetzes legt die Betriebskommission den Entwurf des 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2007 dem Kreisausschuss zur Feststellung und Weiterleitung an den Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor.

 

Der 1. Nachtragswirtschaftsplan beinhaltet:

1.  a) Die Neufestsetzung des Erfolgsplanes
in Erträgen von seither                                          7.355.300 €
um                                                                          200.000 €
erhöht auf                                                             7.555.300 €
in den Aufwendungen von seither                          7.132.500 €
um                                                                          100.000 €
erhöht auf                                                             7.232.500 €

Hieraus ergibt sich ein Jahresgewinn von                 322.800 €.

 

     b) Keine Veränderung im Vermögensplan.

 

2.       Weiterhin keine Kreditaufnahme.

 

3.       Keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen.

 

4.       Keine Veränderung des bisher festgesetzten Höchstbetrages der Kassenkredite.

 

5.       Eine Neufestsetzung der Stellenübersicht 2007.