Sitzung: 12.12.2005 Kreistag
Beschluss: ungeändert beschlossen
Beschluss:
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Kreisagentur für Beschäftigung wird gemäß der §§ 94 ff. HGO in Verbindung mit § 15 EigBGes zugestimmt und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Der Entwurf beinhaltet:
a) den Ergebnishaushalt
mit dem Gesamtbetrag an Erträgen von 118.809.100 €
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen mit 118.809.100 €.
Er beinhaltet eine Zuführung an den Vermögensplan in Höhe von 700.000 €. Dies entspricht der Höhe der Tilgung von Krediten.
b) den Finanzhaushalt
mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 894.300 €,
mit einem Finanzmittelzufluss aus Investitionstätigkeit von -1.140.000 €,
mit einem Finanzmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von 245.700 €,
c) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen mit 945.700 €,
d) den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 690.000 €,
e) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 14.000.000 €,
f) den Stellenplan.
2. Den Finanzplan für den Planungszeitraum 2005 bis 2009 gemäß § 101 Abs. 3 HGO dem
Kreistag
zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen
3. Die Aufwendungen der Kontenobergruppen (KOG) 60, 61, 67, 68, 69, 70 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Betriebskommission hat in Ihrer Sitzung am 11.11.2005 der Vorlage zugestimmt.