Nachtrag: 03.02.2014
Sitzung: 17.02.2014 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: Kenntnis genommen
Vorlage: 1971-2014/DaDi
Anfrage der Fraktion von Die Linke:
Frage 1:
Seite
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Konten |
Bezeichnung |
Frage |
4 |
548-549 |
Kostenersatzleistungen
und -erstattungen |
Warum
Senkung? |
Wegfall der Verwaltungskostenerstattung
zwischen der Kreisagentur für Beschäftigung (Produkt 050201) und dem Landkreis (Produkt 010107) aufgrund der Internen
Leistungsverrechnung. Siehe Seite 7 Vorbericht.
Frage 2:
Seite
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Konten |
Bezeichnung |
Frage |
6 |
6771200 |
Sachverständige |
Warum
Steigerung? |
Siehe Erläuterung auf Seite 8. Anstieg gegenüber
2013 wegen der erforderlichen
externen Beratung in z. T. neuen Projekten
(EDV-Konzept, IT-Strategie, Risikomanagement, Datenschutz und Elektronische
Archivierung).
Frage
3:
Seite
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Konten |
Bezeichnung |
Frage |
41 |
5483000 |
Kostenerstattung
von Zweckverbänden
|
Warum
Senkung? |
Das Gebühreninkasso für den ZAW wird ab 2014
nicht mehr durch die Kreisverwaltung erledigt, so dass die damit einhergehende
Verwaltungskostenerstattung entfällt.
Frage
4:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
91 |
62,63,640-643,647-649,
65 |
Personalaufwendungen
(Brandschutz) |
Warum
Steigerung? |
Die Personalkostenverteilung wurde für 2014 überarbeitet
und angepasst, so dass die Personalaufwendungen noch genauer bei den
entsprechenden Produkten geplant werden. Unter dem Produkt 020301 auf Seite 87
sind entsprechend geringere Personalaufwendungen geplant.
Frage
5:
Seite
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Konten |
Bezeichnung |
Frage |
215 |
6771300 |
Aufwendungen
für Rechtsanwälte |
Wozu
jährlich diese hohe Summe? |
Der Planansatz ist aufgrund der hohen Anzahl
an Klageverfahren im Bereich des SGB II erforderlich.
Frage
6:
Seite
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Konten |
Bezeichnung |
Frage |
245 |
62,63,640-643,
647-649, 65 |
Personalaufwendungen (Hilfen für Asylbewerber) |
Warum
Senkung – bei steigenden Zahlen von Asyl-bewerbern? |
Die Personalkostenverteilung wurde für 2014
überarbeitet und angepasst, so dass die Personalaufwendungen noch genauer bei
den entsprechenden Produkten geplant werden. Die „fehlenden“ Personalkosten
sind hauptsächlich unter dem Produkt 050401 auf Seite 250 zu finden.
Frage
7:
Seite
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Konten |
Bezeichnung |
Frage |
23 |
9000300 |
ILV
PB 01 3.674,718 Mill€ |
Was
ist das? |
Siehe
hierzu die Ausführung unter Punkt 3 auf Seite 3 des Vorberichts.
Frage
8:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
27 |
7175000 |
Sonstige
Erstattungen Fremdreinigung |
Warum
Gestiegen? |
Der
Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan 2014 des Da-Di-Werks.
Frage
9:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
61 |
644-646 |
Versorgungsaufwendungen |
Warum
gestiegen bei fast gleichen Personalkosten? |
Im Bereich der ehemaligen staatlichen
Abteilungen wurden bis 2013 keine Versorgungsaufwendungen geplant (Siehe
Planung auf einzelnen Produkten). Dies wurde im Zusammenhang mit der
aktualisierten Personalkostenverteilung ebenfalls angepasst.
Frage
10:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
121 |
7175000 |
Sonstige
Erstattungen gestiegen von 15,1 Mill€ auf 19.45 Mill€ |
Warum
so heftig Gestiegen? |
Der
Ansatz ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan 2014 des Da-Di-Werks.
Frage
11:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
131 |
7175000 7178000 |
Erstattungen
an Gemeinden Sonstige
Erstattungen an verb. Unternehmen |
Warum
ein so kräftiger Anstieg? |
Der Ansatz ergibt sich aus dem
Wirtschaftsplan 2014 des Da-Di-Werks. Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 7178000
handelt es sich um Aufwendungen für Ersatzschul-finanzierung, die Höhe orientiert
sich am Rechnungsergebnis 2012 und der Kostenentwicklung seit 2010.
Frage
12:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
206 |
723000 |
Erwerbsminderung
SGB XII |
Warum
Gestiegen Fallzahlen? |
Die Steigerung entspricht den Entwicklungen
in Hessen seit 2009. Der Regelsatz hat sich zum 01.01.2014 um 8,00 Euro im
Monat pro Leistungsberechtigte/n erhöht. Zusammen mit den steigenden
Fallzahlen, die letztendlich aus einem höheren Antragsvolumen hervorgehen,
errechnet sich ein höherer Ansatz, der im Übrigen voll erstattet wird.
Frage
13:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
223 |
7240000 |
Leist.
Unterkunft SGB II |
Warum
sind die Bedarfsgemein-schaften gestiegen? |
Nicht eine gestiegene Anzahl an
Bedarfsgemeinschaften ist ausschlaggebend für die Erhöhung des Ansatzes sondern
eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf
Unterkunftsleistungen und ein durchschnittlich höherer Anspruch auf Kosten der
Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft.
Frage
14:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
240 |
5472000 |
KdU
SGB II |
Warum
sinken diese Erträge? |
Die Erstattung für „Bildung und Teilhabe“
durch den Bund ist abhängig von den Kosten der Unterkunft und betrug in 2013
8,2 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft, in 2014
lediglich 3,66 %.
Frage
15:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
291 |
5472000 |
KdU
SGB II |
Warum
sinken diese Erträge? |
Die Erstattung für „Bildung und Teilhabe“
durch den Bund ist abhängig von den Kosten der Unterkunft und betrug in 2013
2,0 % der nicht durch Erträge gedeckten Kosten der Unterkunft, in 2014
lediglich 0,74 %.
Frage
16:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
297 |
7251000 |
Juhi
Leistungen |
Warum
steigen diese Leistungen? |
Die Leistungen steigen aufgrund des
Rechtsanspruches auf U3-Betreuung seit dem 01.08.2013 an.
Frage
17:
Seite
|
Konten |
Bezeichnung |
Frage |
414 |
7123000+ 7126000 |
Zuweisungen
und Zuschüsse an Zweckverbände |
Warum
sind diese gestiegen obwohl dere RMV ein Plus von 4,1 % erziehlte was 32
Mill€ ausmacht. |
Die Gesellschafterumlage an den RMV umfasst
mit 190.000 Euro lediglich einen Bruchteil der Zuweisungen und Zuschüsse im
Bereich ÖPNV und ist gegenüber dem Vorjahr nicht gestiegen. Die Anstiege
betreffen die DADINA und die HEAG mobilo GmbH.