Beschluss:

 

1.         Der Kreisausschuss stellt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Investitionsprogramm und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 gemäß § 97 Abs. 1 HGO fest.

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung beinhaltet folgende Festsetzungen:

 

a)      den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 543.858.463 Euro und Aufwendungen von 532.559.314 Euro (Überschuss 11.299.149 Euro),

b)      den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 19.740.574 Euro, aus Investitionstätigkeit von -15.348.241 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -4.332.346 Euro (Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt

59.987 Euro),

c)      die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 16.444.612 Euro (davon: 2.101.765 Euro Kredite nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz),

d)     den Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.418.200 Euro,

e)      den Höchstbetrag der Liquiditätskredite  mit 45.000.000 Euro,

f)       die Festsetzung der Kreisumlage auf 35,91 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 17,54 % der Kreisumlagegrundlagen und

g)      den Stellenplan.

h)      Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

 

2.         Der festgestellte Entwurf wird dem Kreistag zur Beratung und

Beschlussfassung vorgelegt.