Nachtrag: 04.12.2015
Sitzung: 07.12.2015 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: ungeändert beschlossen
Vorlage: 3257-2015/DaDi
Beschlussvorschlag:
Landrat Schellhaas empfiehlt, zusammen mit den Drucksachen 3171-2015/DaDi und 3235-2015/DaDi die nachfolgend dargestellten Ansatzkorrekturen im Ergebnishaushalt sowie die Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes auf 35,87 % zu beschließen.
Produkt |
Konten |
Bisher |
Neu |
Veränderung |
Stichwort |
050301 |
5478100 |
25.728.000 € |
40.903.692 € |
15.175.692 € |
Erstattung Land |
050301 |
62, 640, 647 |
632.779 € |
1.189.935 € |
-557.156 € |
Personalkosten |
050301 |
7252110 |
13.160.000 € |
14.200.000 € |
-1.040.000 € |
AsylbLG |
050301 |
7252120 |
4.385.000 € |
5.500.000 € |
-1.115.000 € |
AsylbLG |
050401 |
62, 640, 647 |
587.802 € |
773.521 € |
-185.719 € |
Personalkosten |
050401 |
6179000 |
1.596.000 € |
4.600.000 € |
-3.004.000 € |
Betreuung |
050401 |
6700000 |
6.652.500 € |
8.484.834 € |
-1.832.334 € |
Unterkunft |
160101 |
5582000 |
133.082.020 € |
130.964.389 € |
-2.117.631 € |
Kreisumlage |
Gesamtveränderung bezogen auf das Haushaltsergebnis |
5.323 852 € |
|
Die sich daraus ergebende geänderte Haushaltssatzung ist als Anlage beigefügt.